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2019年08月26日 星期一
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--2018年12月28日在县十二届人大常委会第二十三次会议上
武宣县人民政府关于2018年财政预算调整(草案)的报告
武宣县财政局局长 黄志芳
发布时间:2019-01-02 15:21 | 来源:武宣县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

    受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告武宣县2018年财政预算调整情况,请予审议。
    今年以来,我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作思路,认真贯彻落实新《预算法》,充分发挥财政职能,狠抓财政收入,严格执行预算管理,科学合理安排支出,优先保证民生投入,切实提高预算执行效率,确保财政支出进度,预算收支运行情况总体良好。
    一、财政预算执行基本情况
    (一)全县公共财政预算执行情况
    1.组织财政收入执行情况
    截至12月20日,全县组织财政收入87361万元,完成年初预算88402万元的98.82%,同比增长6.33%。
    从级次完成情况看,上划中央收入28942万元,同比增长7.63%;上划自治区收入9224万元,同比增长16.54%;一般公共财政预算收入49195万元,同比增长3.89%。
    从收入结构情况看,税收收入75238万元,同比增长5.6%,占全县组织财政收入的86.12%;非税收入完成12123万元,同比增长11.1%, 占全县组织财政收入的13.88%,占一般公共财政预算收入比重为(即“非税占比”)24.6%,同比增长1.56个百分点。
    2.公共财政预算支出执行情况
    截至12月20日,全县公共财政预算支出累计完成260944万元,为年初预算的115.02%,同比增长4.61%。其中:对一般公共服务、公共安全、教育等财政“八项支出”累计169807万元,同比增长0.8%。
    (二)政府性基金预算执行情况
    截至12月20日,全县政府性基金预算收入累计完成53267万元,为年初预算的255.97%,同比增长691.15%。支出累计完成45666万元,为年初预算的202%,同比增长671.95%。
    二、预算调整事由
    2018年预算方案经县十二届人民代表大会第三次会议审议通过后,在预算执行中,由于受政策调整等因素的影响,我县今年的财政收支均发生了变化:
    (一)大藤峡水库武宣境内防洪配套工程动工和棚户区的改造,均带动了本县建筑业的蓬勃发展。建筑业蓬勃发展带动了水泥的旺盛需求,重点税源企业华润水泥(武宣)有限公司水泥售价及销量增长,增值税预计同比增加2570万元。
    (二)由于大藤峡水电站库区移民搬迁和我县正在进行棚户区改造,使得房地产需求旺盛,房地产行业预计全年同比增收增值税1000万元。
    (三)加强矿产品管理初见成效,纳入矿产品综合信息管理系统监控的白云石、石灰石企业入库税收预计比2016年增长5000万元。
    (四)按照财政部关于印发《地方政府一般债务预算管理办法》的通知(财预〔2016〕154号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大常委会批准,2018年获得发行新增政府债券12900万元。
    (五)通过积极向上争取,上级专项转移支付收入增加43329万元。

    (六)对符合发放对象离退休人员一次性生活补助1919万元,比年初预算增加支出604万元。                                                   

    (七)全县机关事业单位年终绩效考评奖全年共计发放8571万元,比年初预算增加1071万元。

    (八)全力推动脱贫攻坚及我县脱贫摘帽工作,2018年县本级财力安排专项扶贫资金3486万元,增长21.7%,导致支出结构发生变化。
    (九)为应对经济下行,围绕县委、县政府中心工作,满足各部门、各单位实际工作需要,相应增加财政支出。
    三、预算调整方案
    预算调整中需要特别说明的事项:一是2017年上级提前下达的各项专项转移支付补助收入按预算编制的完整性要求,已全口径统计编入年初预算。根据新修订的预算法规定,虽然在预算执行过程中上级追加的专项转移支付资金不属于预算调整,但预算法也同时明确要求接受增加专项转移支付的地方各级政府应当向本级人大常委会报告有关情况,因此,为保证预算调整与年初预算的编报口径保持衔接和全面反映预算执行情况,在预算执行过程中上级追加的专项转移支付也将其单独明细分出但未列入预算调整(详见调表四);二是纳入财政专户管理的非税收入不在调整范围,按实际数列入决算;三是本年度预算调整报告只对调整事项进行详细说明,未调整事项不做说明;四是根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)精神,收回预算单位存量资金后,又重新用于原项目支出的,财政只通过“暂存款”科目反映,不增加当年支出,不涉及当年总财力变化,因此不统计在预算调整范围;五是按照自治区财政厅《关于印发政府一般债券预算管理实施细则的通知》(桂财预〔2015〕231号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大常委会批准;六是本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况编制的,在预算执行过程中,上级补助收入还会发生变化,预算收支还会发生微调,我们将在年终决算后适时向县人大常委会报告。
    (一)一般公共预算收支调整情况
    1.收入预算调整。根据原国税、地税和财政测算,预计本年财政收入完成88402万元,维持年初预算的收入目标不变,但是税源的结构发生变化,征收部门的目标有所调整,具体为: 原国税由年初预算39820万元调整为49349万元,调增9529万元;原地税由年初预算36400万元调整为28629万元,调减7771万元;财政由12182万元调整为10424万元,调减1758万元。结合上述组织收入的变化和上级补助收入的增加以及新增政府债券额度的下达,全县预算收入由年初预算的230801万元拟调整为238467万元,调增7666万元(详见调表二)。主要包括以下几个方面:
    (1)一般公共财政预算收入由年初预算58340万元调整为50639万元,调减7701万元。
    (2)上级一般性转移支付收入由年初预算131970万元调整为125027万元,调减6943万元。
    (3)债务转贷收入调增12900万元,其中:新增债券收入12900万元,根据新增债券管理规定,增加可用财力12900万元。
    (4)调入资金新增9300万元。
    (5)上年结余由年初预算4488万元调整为4598万元,调增110万元。
    2.财政预算支出调整情况
    (1)全县财政预算总支出调整情况。根据上级财力性转移支付较年初预算增加、地方政府债券资金增加、政策性增资等因素,经统筹考虑后,将年初预备费全部调整用于政策性增支和应急支出后,全县财政预算总支出由年初预算的230801万元(含2017年末提前下达列入2018年初预算的上级专项转移支付28622万元)调整为238467万元(含2017年末提前下达列入2018年初预算的上级专项转移支付28622万元,不含预算执行过程中,上级追加的专项转移支付43329万元),调增7666万元。其中:一般公共预算支出由年初预算的226867万元调整为234533万元, 调增7666万元。为保证人员基本支出和重点民生领域投入以及推进扶贫攻坚的需要,统筹考虑专项转移支付增加的因素和整合资金后,新增的支出主要调整用于:
    ①对符合发放对象离退休人员一次性生活补助增加支出1919万元。分别按功能分类列入对应政府收支分类科目。
    ②新增民生领域和支持脱贫攻坚项目支出11937万元。主要是上级专项转移支付,以及在预算执行中县本级追加的各种专项支出。主要实施的项目有:农村义务教育学生营养改善计划和寄宿生生活补助等2009万元;市政建设5505万元;2018年扶贫攻坚开发建设项目3073万元;水利基础设施1350万元;各项支出已相应列入对应政府收支功能科目。
    ③新增政府一般债务资金安排支出增加12900万元,其中主要实施的项目有:易地扶贫搬迁847.2万元,各乡镇改厨、改厕760万元,民族乡、乡改镇基础设施建设200万元,农村基础设施建设7492.8万元,城区建设1376.13万元,戒毒所附属设施建设900万元,天网工程二三四期645万元,桂中第一支部室内布展工程建设379.2万元,民兵训练基地建设129.67万元,武宣应急救灾物资储备中心170万元
    ④预留资金17871万元按实际用途,主要用于发放绩效考评奖金、离退休生活补助、县委县府确定的各项增支及不可预见的事项支出、政策性增人增资等,调整到对应科目,引起各相关科目的变动调整。
    根据支出项目,以上六项增加支出共计7666万元,分别列入以下政府收支分类科目(详见调表三、调表四):
    一般公共服务支出由年初预算数24692万元调整为27363万元,调增2672万元。
    国防支出由年初预算数346万元调整为336万元,调减10万元。
    公共安全支出由年初预算数12350万元调整为16345万元,调增3995万元。
    教育支出由年初预算数36581万元调整为45268万元,调增8687万元。
    科学技术支出由年初预算数132万元调整为154万元,调增22万元。
    文化体育与传媒支出由年初预算数1545万元调整为2220万元,调增675万元。
    社会保障和就业支出由年初预算数32439万元调整为35155万元,调增2716万元。
    医疗卫生与计划生育支出由年初预算数28856万元调整为31626万元,调增2771万元。
    节能环保支出由年初预算数523万元调整为674万元,调增151万元。
    城乡社区支出由年初预算数4958万元调整为6874万元,调增1916万元。
    农林水支出由年初预算数36893万元调整为44700万元,调增7805万元。
    交通运输支出由年初预算数1001万元调整为846万元,调减155万元。
    资源勘探信息等支出由年初预算数1288万元调整为509万元,调减779万元。
    商业服务业等支出由年初预算数1202万元调整为1174万元,调减28万元。
    国土海洋气象等支出由年初预算数10633万元调整为9140万元,调减1493万元。
    住房保障支出由年初预算数10526万元调整为9199万元,调减1327万元。
    粮油物资储备支出由年初预算数131万元调整为140万元,调增9万元。
    预备费由年初预算数2100万元调整为0万元,调减2100万元。
    债务付息支出由年初预算2055万元调整为2058万元,调增3万元。
    债务发行费用支出由年初预算数20万元调整为27万元,调增7万元。
    其他支出由年初预算数18596万元调整为725万元,调减17871万元。
    需要说明的是:根据我县乡镇财政管理体制的规定,2018年乡镇财政管理体制补助基数为13195万元,年度公共财政预算支出调整为19457万元,较年初预算增加6262万元。
    (2)县本级财政预算总支出调整情况。县本级财政预算总支出由年初预算的217606万元调整为219010万元,调增1404万元。其中:公共财政预算支出由年初预算的213672万元调整为215076万元, 调增1404万元,跟全县情况一样,县本级支出的调增主要还是重点放在保证人员基本支出以及民生领域投入和推进扶贫攻坚的需要,分别列入以下政府收支分类科目:
    一般公共服务支出由年初预算18949万元调整为20134万元,调增1185万元。
    国防支出由年初预算数346万元调整为336万元,调减10万元。
    公共安全支出由年初预算12350万元调整为16345万元,调增3995万元。
    教育支出由年初预算36581万元调整为45268万元,调增8687万元。
    科学技术支出由年初预算132万元调整为154万元,调增22万元。
    文化体育与传媒支出由年初预算1308万元调整为1945万元,调增637万元。
    社会保障和就业支出由年初预算31289万元调整为33856万元,调增2567万元。
    医疗卫生与计划生育支出由年初预算27618万元调整为30295万元,调增2677万元。
    节能环保支出由年初预算523万元调整为674万元,调增151万元。
    城乡社区支出由年初预算4150万元调整为6096万元,调增1946万元。
    农林水支出由年初预算33480万元调整为36768万元,调增3288万元。
    交通运输支出由年初预算1001万元调整为846万元,调减155万元。
    资源勘探信息等支出由年初预算1288万元调整为509万元,调减779万元。
    商业服务业等支出由年初预算1202万元调整为1174万元,调减28万元。
    国土海洋气象等支出由年初预算10633万元调整为9140万元,调减1493万元。
    住房保障支出由年初预算9920万元调整为8586万元,调减1334万元。
    粮油物资储备支出由年初预算131万元调整为140万元,调增9万元。
    预备费由年初预算2100万元调整为0万元,调减2100万元。
    债务发行费用支出由年初预算数20万元调整为27万元,调增7万元。
    债务付息支出由年初预算的2055万元调整为2058万元,调增3万元。
    其他支出由年初预算18596万元调整为725万元,调减17871万元。
    3.公共财政预算调整后平衡情况
    根据以上预算调整,2018年全县财政预算总收入为238467万元。其中:公共财政预算收入50639万元,上级补助收入161030万元,上年结余收入4598万元,债务转贷收入12900万元,调入资金9300万元。财政预算总支出为238467万元,其中:县本级公共财政预算支出215076万元,上解上级财政支出1264万元,债务还本支出2670万元,补助乡镇支出19457万元。调整后,公共财政预算收支平衡。
    (二)政府性基金收支预算的调整
    根据县本级截至12月20日政府性基金收支预算的执行情况,考虑各种因素的影响,对政府性基金收支预算进行调整。
    1.政府性基金收入调整情况
    (1)基金预算收入由年初预算的22607万元调整为57041万元,调增34434万元。其中:国有土地使用权出让金收入调增31559万元。城市基础设施配套费调增881万元。污水处理费收入调增22万元。其他政府性基金收入调减5万元。
    (2)上级补助收入由年初预算的688万元调整为3563万元,调增2875万元。
    (3)上年结余由1109万元调整为211万元,调减898万元。
    2.政府性基金支出调整情况
    政府性基金预算支出由年初预算的22607万元调整为57041万元,调增34434万元。其中:
    (1)社会保障和就业支出由745万元调整为1004万元,调增259万元。主要有:大中型水库移民后期扶持基金支出1004万元。
    (2)城乡社区支出由21026万元调整为44338万元,调增23312万元。主要有:国有土地使用权出让收入安排的支出43405万元,城市基础设施配套费收入安排的支出290万元,污水处理费及对应专项债务收入安排的支出643万元。
    (3)农林水支出由88万元调整为1597万元,调增1509万元,主要有:大中型水库库区基金支出9万元,国家重大水利工程建设基金支出1588万元。
    (4)商业服务业等支出由17万元调整为36万元,调增19万元,主要有:旅游发展基金支出36万元。
    (5)其他支出由731万元调整为761万元,调增30万元。
     3.政府性基金预算调整后平衡情况
根据以上基金预算调整,2018年全县政府性基金预算总收入为57041万元,其中:当年基金收入53267万元,上级补助收入3563万元,上年结余收入211万元。基金预算总支出为57041万元。调整后, 政府性基金预算收支平衡。
    四、下一步工作措施
    2018年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年,我们将在县委的正确领导下,在上级部门的指导帮助下,认真贯彻县人大的决议要求,勇于担当,务实创新,全力确保实现年度财政工作目标任务。重点做好以下几方面工作:
    (一)强化征管,堵漏增收。一是积极协调税务、国土、住建、交通等收入征管部门,密切关注财政收入增减变化情况,认真落实国家结构性减税降税政策,跟踪企业税负变化,切实减轻企业负担。大力实施综合治税,依法征收、应收尽收。二是狠抓重点行业管理。对大藤峡水电站建设以及城区防洪配套工程、华润年产500万吨机制砂项目、中金岭南日产6000吨铅锌矿项目改造工程等重点项目实施重点跟踪管理。三是继续加强外来建筑企业的税收管理,充分利用与其他部门的信息共享机制,对外来建筑企业实行个性化的税收管理服务,及时跟踪掌握项目工程进度、付款情况、开票情况,督促施工单位及时按照工程进度申报纳税,确保税款及时足额入库。
    (二)关注经济形势,加强与上级沟通。密切关注经济下行、政策性减收对财政收入的影响,加强组织收入的主动性和前瞻性。同时积极主动向上级反映我县的实际情况和特殊困难,针对性地提出政策建议,争取上级财政在均衡性转移支付、县级基本财力保障机制、分配地方政府债券额度等方面的支持,确保完成财政各项目标任务。
    (三)整合国有资源,逐步实现平台公司实体化。结合各平台公司发展目标按相关文件规定开展国有资源处置划转工作,进一步增强平台公司造血功能,提升投资融资能力。成立产业引导基金,改善企业资本的供给,解决企业投资的资金来源问题。
    (四)加强支出预算管理,切实加快支出进度。严格预算执行管理,规范资金拨付程序,畅通资金拨付渠道,进一步优化支出结构,大力压缩一般性支出,加快公共财政预算执行进度,提高财政资金的拨付和使用效益。
    (五)进一步优化支出结构,降低行政运行成本。贯彻落实八项规定,厉行节约。从严控制一般性支出和“三公”经费,厉行勤俭节约;严格执行财政预算追加管理暂行办法,规范和减少预算追加,压缩不合理开支。全力统筹可用的资金、资源,把有限的财力用在“刀刃”上,确保工资、津补贴和离退休费及时足额发放,重点保障民生政策支出、脱贫攻坚以及重点社会事业资金需求,支持打好三大攻坚战,助推经济社会各项事业全面协调发展。

    主任、各位副主任、各位委员,2018年是广西壮族自治区成立60周年之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在上级党委、县委的正确领导下,自觉接受县人大的指导和监督,坚持稳中求进、稳中有为、稳中提质,充分发挥财政职能作用,为全县经济发展和社会事业进步做出新的贡献。


    附件:武宣县2018年度财政预算调整表(草案)

 

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