滚动信息:
·【武宣县残疾人联合会】武宣县人民政府办公室关于印发 武宣县残疾儿童康复救助实施方案的通知(武政办发〔2019〕46号)     ·“残疾人自主创业扶持”公示     ·武宣县《残疾人证》办证公示 20190823     ·“阳光助残扶贫基地”公示     ·【武宣县自然资源局】2019年第35号不动产登记公告     ·武宣县烟草专卖局 《收回烟草专卖零售许可证通知书》送达公告     ·武宣县《残疾人证》办证公示 20190822     ·【武宣县教育体育局】武宣县2019年小学壮汉双语教师定向培养毕业生就业人员公示    
2019年08月26日 星期一
当前位置:首页 -> 政务公开 -> 重点信息公开 -> 财政资金 -> 武宣县预决算公开专栏 -> 政府预算 -> 关于武宣县全县与县本级2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

—2018年2月1日在武宣县第十二届人民代表大会第三次会议上
关于武宣县全县与县本级2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告
武宣县财政局党组书记、局长 黄志芳
发布时间:2018-02-11 18:04 | 来源:武宣县财政局

各位代表:

    受县人民政府委托,现将全县与县本级2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请县十二届人大三次会议审议,并请县政协委员和其他同志提出意见。

    一、2017年全县与县本级预算执行情况

    2017年,在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会、县政协的监督支持下,全县财政工作以党的十八大、十九大和十九届一中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神为指导,围绕全县“脱贫攻坚”的工作基调,科学理财,统筹兼顾,加强监管,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,全县财政预算执行情况良好,保障了县域经济社会健康稳步发展。

    (一)一般公共预算

    1.全县与县本级预算执行情况

    按我县现行县乡财政管理体制要求,乡镇财政收入上划到县财政统一管理。基于此,全县与县本级公共预算1收入总量为265703万元。其中:地方一般公共预算收入248861万元;上级补助收入188971万元(其中:返还性收入37381万元、一般性转移支付4收入116958万元、专项转移支付5收入64632万元);债券转贷收入12756万元(其中:新增债券12300万元,置换债券456万元);上年结余6资金7683万元;调入资金7432万元。

    全县与县本级公共预算总支出261215万元。其中:当年一般公共预算支出7258593万元(县本级233399万元,乡镇级25194万元);上解支出1264万元;地方政府一般债券还本支出600万元;地方政府其他一般债务还本支出758万元。收支相抵后,年终结余4488万元。2017年全县和县本级均实现了预算收支平衡。

    (1)全县与县本级组织收入执行情况。2017年全县与县本级全年组织财政收入84192万元,完成预算(20171221日县十二届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的预算调整数,下同)100.86%,增长6.31%。其中:上划中央收入27282元,增长42.84%;上划自治区收入8048万元,增长6.4%;地方一般公共预算收入48861万元,下降6.99%,完成预算48908万元的99.9%

    从收入结构看,在地方一般公共预算收入中,税收收入完成37020万元,占地方一般公共预算收入的比重为75.77%;非税收入完成11841万元,占地方一般公共预算收入的比重为24.23%(即“非税占比”)。

    在税收收入中:增值税(含改征增值税)10123万元,增长37.16%;营业税4万元;企业所得税4583万元,增长138.57%;个人所得税814万元,增长15.3%;资源税1420万元,下降35.13%;城市维护建设税1208万元,增长4.86%;房产税455万元,增长1.34%;印花税360万元,增长6.19%;城镇土地使用税567万元,下降21.14%;土地增值税1690万元,下降36.87%;车船税574万元,增长14.8%;耕地占用税13137万元,下降18.14%;契税2085万元,下降20.66%

    在非税收入中:专项收入2239万元,下降14.35%;行政事业性收费收入1394万元,下降14%;罚没收入2492万元,增长31.16%;国有资本经营收入1303万元,下降62.41%;国有资源(资产)有偿使用收入3648万元,增长38.23%;其他收入566万元,增长98.6%;捐赠收入49万元;政府住房基金收入150万元。

    (2)全县支出预算执行情况。2017年全县一般公共预算支出实现258593万元,完成预算的113.6%,增长9.48%。其中:教育支出53227万元,完成预算的120.38%,增长9.9%;农林水支出58618万元,完成预算132.09%,增长88.69%;社会保障和就业支出29591万元,完成预算的87.7%,下降17.12%;医疗卫生与计划生育支出29865万元,完成预算的96.55%,增长0.98%。全县财政支出结构优化、重点保障了教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等重点民生领域的支出。全县教育支出增长幅度为9.9%,高于全县经常性财政收入增长幅度(9.08%)。

    = 1 \* GB3 对教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生与计生农林水等13项民生支出8218472万元,增长22.92%,占一般公共预算支出的84.48%

    = 2 \* GB3 支撑GDP的一般公共服务、公共安全支出、教育、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保、城乡社区等财政“八项支出”9185611万元,增长5.41%,占一般公共预算支出的71.78%

    (3)县本级支出预算执行情况。县本级一般公共财政预算支出233399万元, 完成预算的110.04%,增长6.16%。主要支出情况如下:教育支出53227万元,完成预算的120.38%,同比增长9.9%;农林水支出45488万元,完成预算117.8%,增长183.66%;社会保障和就业支出28818万元,完成预算的87.2%,下降16.81%;医疗卫生与计划生育支出28839万元,完成预算的96.67%,增长0.69%。县本级财政支出结构优化、重点保障了教育、农业、社会保障和就业、医疗卫生等重点民生领域的支出。

    (4)预备费使用情况。县本级年初预算安排总预备费102000万元,全年已动用完毕,主要用于全县脱贫攻坚、重点民生领域和抢险应急救灾等项目支出。具体情况均已反映在相关支出科目中。

    (二)政府性基金预算11

    全县与县本级政府性基金当年收入实现7853万元,完成年度预算的57.18%,同比减收800万元,下降9.25%。减收主要原因是城市基础设施配套费收入同比减收296万元,下降66.97%。加上上级转移支付补助882万元、上年结余资金10755万元等收入后,收入总量为19490万元。全县与县本级政府性基金预算支出实现支出完成10949万元,完成年度预算的54.41%,同比增支208万元,增长1.94%。主要用于移民扶助、城乡社区、文化教育等方面的支出。调出资金7432万元,收入总量减去支出总量后,全县与县本级政府性基金结余资金1109万元。

    (三)社会保险基金预算12

    全县社会保险基金收入完成91590万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入35993万元;失业保险基金收入569万元;城镇职工基本医疗保险基金收入8070万元;城乡居民基本养老保险基金收入8024万元;新型农村合作医疗保险基金收入22856万元;城镇居民基本医疗保险基金收入789万元;工伤保险基金收入457万元;生育保险基金收入301万元;机关事业单位基本养老保险基金收入14531万元。全县社会保险基金支出完成82930万元,主要用于兑现各项社会保险待遇、购买大病保险等支出。其中:企业职工基本养老保险基金支出34797万元;失业保险基金支出437万元;城镇职工基本医疗保险基金支出4705万元;城乡居民基本养老保险基金支出5219万元;新型农村合作医疗保险基金支出21701万元;城镇居民基本医疗保险基金支出518万元;工伤保险基金支出219万元;生育保险基金支出526万元;机关事业单位基本养老保险基金支出14808万元。收入总量减去当年支出后,全县社会保险基金预算年末滚存结余68153万元。其中:当年收支结余8660万元。

    (四)全县政府债务举借情况

    1.全县政府债务余额

    经自治区财政厅批准,2017年末全县政府债务余额为87515万元(其中:一般债务85595万元,专项债务1920万元),当年新举借的政府债务同比有所下降。全县政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

    2.政府新增债券

    2017年我县获政府新增一般债券资金12300万元,主要安排用于保障性安居工程安排89.53万元,农村公路的维修及扩建1303万元,鞍山路、城北路、星湖路、朝阳路人行道铺装改造项目等市政建设7286.53万元,武宣县中学图书馆工程建设等教育类项目1211.43万元,农村民生工程和农村教育基础设施建设2118万元,农村水利基础设施272万元。

    3.置换政府债券

    2017年我县获得地方政府置换债券456万元,主要用于偿还2017年到期的棚户区改造项目银行贷款。目前已全部置换完毕。

    需要说明的是:以上财政预算执行情况和重点项目财政投入情况(除社会保险基金为预计执行数外)均为20171231日快报统计数据,在完成决算审查汇总并与自治区财政厅办理结算后将会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

    (五)税收返还和转移支付情况

    2017年,我县税收返还和转移支付支出188971万元,增长8.51%。其中:返还性支出7381万元,增长5.67% ;一般性转移支付支出116958万元,增长13.59%;专项转移支付支出64632万元,增长0.68%

    (六)预算绩效工作开展情况说明

    2017年度共计46个县直部门单位申报了150个项目预算绩效目标,纳入绩效目标管理的项目金额为98082.92万元,达到我县级财政支出金额的37.93%,达到县级项目支出金额的75.14%。开展县本级2017年度预算项目绩效再评价单位(项目)共计6个,金额为33734.35万元,达到年初项目申报金额的34.39%38个部门预算单位编制了部门整体支出绩效目标。

    二、落实人大预算决议的措施及成效

    2017年,我们始终围绕县委总体工作部署,以新状态适应新常态,全力落实积极财政政策,进一步加强预算管理,持续优化支出结构,健全厉行节约反对浪费的长效机制,深化财税体制改革,认真落实了县十二届人大第二次会议对2017年预算的决议。

    (一)强化税收征管, 巩固财力保障

    面对经济下行,政策性减收、企业减负,财政收入增长十分艰难等诸多困难,全县财税工作坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松。一是注重培植财源。牢固树立产业兴、财政兴的理念,依托资源优势,投入1221万元扶持华润水泥、中金岭南及广西敏诚矿业股份有限公司发展。二是堵塞税收流失漏洞。一方面,进一步完善财税及相关部门联动机制,加强对各类潜在税源和零散税源管理,加强矿产品税费征管,筹措资金568万元,建立武宣县矿产品税费征收综合管理系统,厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为,确保应收尽收。另一方面,201651日四大行业实施营改增试点后,在税收征管过程中,发现外来建筑行业仅靠税务部门难以监控到位,存在征收漏洞,针对这一监管难点,县人民政府年初出台了《武宣县人民政府关于加强外来建筑企业税收管理的通知》(武政发〔20174号),进一步明确了部门职责,加强部门协作,强化了对外来建筑企业的税收管理,形成协税护税合力,加强建筑安装行业日常征管检查,确保支付工程款项前必须完税,2017年入库外来建筑企业税收4365万元,同比增长72.12%三是积极争取上级支持。积极对接上级财政部门,研究吃透专项扶持政策,组织落实各类扶持资金,全力拓展经济发展空间,共争取各类财政专项转移支付补助64632万元,财力性转移支付补助116958万元,地方政府新增债券12300万元,政府置换债券456万元,为促进经济发展奠定了坚实基础。

    (二)硬化预算约束,加快支出进度

    一是将部门支出进度、预算追加及预决算公开等三项工作纳入年度绩效考评范畴,定期通报财政支出进度、整合涉农资金支出进度红黑榜,强化预算部门支出责任,及时解决执行中存在的各种问题,提高财政资金使用效益。二是大力压缩一般性支出,贯彻落实中央关于厉行节约反对浪费规定。根据自治区财政厅《关于压减2017年部门预算一般性支出有关事项的通知》(桂财预〔201790号)要求,我县对涉及年初一般公共预算项目支出安排的一般性支出(13个经济科目)的78家预算单位进行了压减,压减金额221.35万元,重新安排原预算单位使用金额132.24万元,主要安排在人员增人增资和事业发展等方面,收回财政总预算统筹使用金额89.11万元。三是组织开展私立“小金库”、扶贫资金、民生资金等问题检查,从源头上斩断不良作风的“资金链”,确保中央八项规定落到实处。四是进一步优化财政支出结构,使支出增长继续向民生方面倾斜、向社会公共领域倾斜,真正将财政资金用于支持企业发展、社会保障等最能发挥效益的地方。

    (三)提高融资能力,促进经济发展

    一是村集体经济发展试点初显成效。2016年结转的10个试点村项目和2017年整合资金整县推进的光伏项目稳步推进。初出形成一些“公司+村集体经济+产业”,“村集体经济+优势资源”,“公司+村级合作社+经济能人”的模式。二是在年初预算中安排1000万元,专项用于全县项目前期工作经费,推动全县项目建设。三是整合国有资源,提升投资融资能力。通过对国有资产进行全面清查,将排查出来的国有资产(资源)注入各平台公司,着力培育扶持壮大各平台公司,增强他们的造血功能和实体竞争能力。

    (四)加大三农支出,助力脱贫攻坚

    认真贯彻各项强农惠农政策,全年财政农林水支出达到58618万元。一是各项惠农补贴全面落实。发放耕地地力补贴、农机补贴资金3838万元,进一步调动农民种粮的积极性,促进全县的粮食大丰收。二是大力支持现代农业发展。争取和安排资金1830万元,通过以奖代补等方式,支持“双龙盛柿”、武宣县金泰丰夏南牛养殖(核心)示范区建设。三是大力支持改善农村基础设施条件。争取和安排资金6247万元,实施村级公益事业一事一议13渠道衬砌、道路硬化、路灯架设等农村综合改革项目建设。四是安排扶贫专项资金9698万元,整合财政涉农资金34347万元,重点实施好产业扶贫、易地搬迁扶贫、教育扶贫、社会保障兜底扶贫、健康扶贫、金融扶贫等工作。

    (五)优化支出结构,保障改善民生

    坚持民生优先理念,把民生建设置于更加突出位置,投入民生支出218472万元。一是着力完善社会保障制度,多方统筹调度资金着力确保各项社会保障政策落实到位。其中:养老保险基金支出54824万元,同比增支16766万元,增长44.05%;医疗保险基金支出26924万元,同比增支4234万元,增长18.66%,进一步巩固和增强了社会保障能力。二是争取和安排资金53227万元,支持教育事业优先发展。其中:2017年投入生均公用经费3709万元,保障义务教育学校正常运转;及时拨付农村义务教育薄弱学校改造和中小学校舍维修改造资金7175万元,完成了教学设备购置和学校维修改造工作,极大地改善了义务教育学校的办学条件;投入学前教育免保教费、农村义务教育贫困寄宿生生活补助、普通高中及职业教育学校国家助学金、免学费、免学杂费等资助资金2653万元,助推寒门学子圆求学梦;投入资金2155万元,实施了农村义务教育学生营养餐改善计划。特岗教师补助投入资金1236万元,加大教师队伍建设。三是推进公共卫生体系建设。争取和安排资金29865万元,落实县级公立医院取消药品加成和经常性收支差额政策,支持县医院、中医院等医院综合改革;支持基层医疗卫生机构正常运转,确保医改政策落实到位;支持基本医疗保障体系建设;全面落实食品药品安全保障政策。四是保障性安居工程建设成效显著。争取和安排资金7122万元,全力支持全县保障性安居工程、农村危房改造、棚户区改造等级项目的建设,有效解决了城镇低收入家庭住房困难的问题;特别是争取和安排资金324万元,对脱贫攻坚建档立卡贫困户家庭实施农村危旧房改造,进一步改善了农村贫困家庭的居住环境,有力推进了我县脱贫攻坚的步伐。五是扶持公共文化事业建设。争取和安排资金1055万元,支持体育场馆免费低收费、美术馆 公共图书馆文化馆(站)免费开放;推进公共文化服务体系、村级公共服务中心、基层综合文化中心、广西武宣环丰影城建设等项目建设,支持群众文化、全民健身及新闻宣传等事业发展,公共文化体育服务功能不断增强。

    (六)深化拓展改革,提高工作效能

    一是推进中期财政规划管理。强调中期财政规划编制的科学性、准确性,规范中期财政规划的编制程序及编制形式,完成了20172019年财政中期规划编制并上报自治区财政厅。二是建立政府采购14、财政投资评审“容缺”机制,简化办事流程,保障了县委、县人民政府确定实施项目的前期工作推进。2017年依法备案政府采购项目132个,财政性资金计划(预算)采购21194.94万元,实际采购金额19971.74万元,节约资金1223.2万元,节约率5.77%;财政投资评审中心共收到项目建设单位送审项目202个,送审金额109921.34万元,审结188个,送审金额60047.04万元,审定金额57176.30万元,审减金额3355.35万元,审减率为5.87%三是深入推进预算信息公开,在政府信息公开平台,新增了预决算统一公开模块,按照统一的口径、时限、格式,依法合规、积极稳妥地公开部门预决算信息。2017年我县已按要求公开县本级2017年政府预算、2016年政府决算;县直各单位,除涉密部门外,均已公开本部门2017年部门预算、“三公”经费预算及2016年部门决算、“三公”经费15决算。四是推动成立会计代理记账公司,突破全县各行政事业单位会计人员紧缺瓶颈问题。五是创新举办“财政大讲堂”,通过领导带头授课,干部轮流上台宣讲,针对新常态下财政工作面临的热点和难点问题开展专题讨论,以推动各项工作的落实。六是全面开展资产清查工作,严格国有资产处置,规范和加强行政事业单位国有资产管理,全面实行了全县行政事业单位资产管理信息系统(即资产清查工作)七是出台《武宣县地方政府性债务风险应急处置预案》,建立健全了全县地方政府性债务风险应急处置工作机制,牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。2017年新增债券资金建设项目28项,债券资金均按要求重点用于公益性建设项目。同时,对2013年以来政府融资担保情况进行了清理,共清理出取得贷款的项目有18项,已按财政部的要求进行了整改。

    (七)强化预算绩效,提升管理水平

    严把预算关,围绕落实“八项规定”,从严审核预算调整和追加事项,除落实上级出台政策或者应对社会突发事件外,原则上不再追加一般性支出,大力降低公务活动成本。一是加强“三公”经费管理。按全口径统计,2017年全县“三公”经费支出完成1180.95万元,同比下降9.66%二是对全县所有一级预算单位开展预决算公开情况专项检查。通过检查发现的问题,要求单位及时进行了整改。经过整改,全县68个一级预算单位除2个涉密单位外,其余66个单位均对部门预决算、“三公” 经费预决算进行了公开,公开面达100%

    2017年,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大、县政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果,是各级、各部门以及全县人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒认识到财政改革发展面临的问题与挑战:一是财政收入增收难度大,财政收入进度受一次性特殊因素影响大,实现均衡入库难度大;全县收入结构较单一,财政收入可持续性不强。二是为保障经济社会发展,产业转型、城镇升级、生态提质、精准扶贫、民生事业等资金需求巨大,在当前财税改革进一步深化的形势下,收支矛盾更加突出。三是预算绩效管理有待进一步加强,绩效评价结果运用机制仍需强化。预算执行的及时性和均衡性有待提高,预算执行刚性不够,预算追加现象还比较普遍。面对这些困难,我们将以更加积极的姿态、锐意改革的思维、创新务实的举措积极应对。

    三、2018年全县与县本级预算草案

    (一)预算编制的指导思想

    2018年财政预算编制指导思想是:全面贯彻落实党的十九大、十九届一中和二中全会全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新观念新思想新战略,围绕中央和自治区、来宾市党委、政府以及县委、县政府的重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握财政经济发展新常态,落实预算法和深化预算管理制度改革要求,严肃财经纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子,从严从紧编制预算;有效盘活存量资金,优化支出结构,优先保障重点支出;深化部门预算改革,推进中期规划管理,强化支出规划约束;强化政府采购和政府购买服务预算编制,加强预算评审,推进预算绩效管理,提高资金使用效益;加大预算公开力度,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

    根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是量财办事原则。预算编制以各部门、各单位履行工作职责、发展目标的要求为依据,兼顾需要与财力可能,实事求是、科学合理安排财政支出,做到量入为出,收支平衡。二是统筹兼顾、突出重点、保压结合原则。按照“先吃饭,后建设”顺序,优化财政支出结构,坚持保工资,保稳增长、保民生、保重大政策落实和重点支出需要,从严从紧编制预算,严格控制“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。三是创新财政投入方式,加大财政政策实施力度,发挥财政资金对民间投资的拉动作用。四是继续推进预算公开。按功能分类公开政府预算和部门预算,同时执行经济分类改革,增加按经济分类公开政府预算和部门预算内容。

    对2018年全县一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算安排如下:

    () 一般公共预算

    1. 全县与县本级预算草案

    全县与县本级一般公共预算收入预算总收入安排230801万元。其中:当年地方一般公共预算收入预计为58340万元;上级补助收入167973万元(其中:返还性收入7831万元,一般性转移支付收入131970万元,专项转移支付收入28622万元);上年结余收入4488万元。收入总量减去上解支出1264万元、债务还本支出2670万元后,剩余规模为226867元。按照收支平衡原则,全县与县本级一般公共预算支出安排为226867万元。

    (1)全县与县本级组织收入预算安排情况。根据我县国民经济和社会发展基本要求,结合宏观经济下行、营业税改征增值税结构性减税、清理规范行政事业性收费等因素影响,2018年全县和县本级组织财政收入预计为88402万元,比2017年执行数增长5%。一般公共预算收入预计为58340万元,增长19.4%。一般公共预算收入主要构成情况如下:

    = 1 \* GB3 税收收入44243万元,增长19.51%。其中:增值税(含改增征值税)10098万元,下降0.25%;企业所得税3000万元,下降34.54%;个人所得税760万元,下降6.63%;资源税2860万元,增长101.41%;城市维护建设税1135万元,下降6.04%;房产税450万元,下降1.1%%;印花税400万元,增长11.42%;城镇土地使用税560万元,下降1.23%;土地增值税1400万元,下降17.16%;车船税630万元,增长9.76%;耕地占用税20900万元,增长59.09%(增加的主要原因是大藤峡库区缴纳耕地占用税预计入库20900万元);契税1800万元,下降13.67%;环境保护税250万元。

    = 2 \* GB3 非税收入14097万元,增长19.05%。其中:专项收入1925万元,下降14.02%;行政事业性收费收入1381万元,下降0.93%;罚没收入1836万元,下降26.32%;国有资本经营收入7434万元, 增长470.53%;国有资源(资产)有偿使用收入1325万元,下降63.68%;其他收入29万元,下降94.88%;捐赠收入27万元,下降44.9%;政府性住房基金收入140万元,下降6.67%。

    (2)全县一般公共预算支出安排情况。全县一般公共预算支出226867万元,增长4.97%。其中:县本级一般公共财政预算支出213672万元,增长3.46%;补助下级13195万元,增长37.55 %;上解上级财政支出1264万元;债务还本支出2670万元。其中:

    = 1 \* GB3 对教育、科技、文化、社会保障和就业、医疗卫生与计生农林水等13项民生支出165420万元,下降0.03%,占一般公共预算支出的72.91%

    = 2 \* GB3 支撑GDP的一般公共服务、公共安全支出、教育、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保、城乡社区等财政“八项支出”140531万元,下降0.18%,占一般公共预算支出的61.94%

    各位代表,现在报告的2018年全县预算是代编预算,与各乡镇人大批准的实际预算可能有出入,待各乡镇预算经同级人民代表大会批准后,我们再按有关规定和程序,汇总上报县人大常委会备案。

    (3)县本级一般公共预算支出安排情况。县本级一般公共预算支出213672万元,增长3.46%。用于保工资、保运转的基本支出1761745万元,其余151927万元重点用于保障教育、科技、农业、文化、社保和医疗等重点民生领域的支出以及落实中央、自治区出台的增支政策和县委县政府确定的重点项目,并严控一般性支出增长。

    (4)预备费安排情况。全县一般公共预算安排预备费2100万元,同比增长5%,用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件增加的支出以及其他难以预见的开支。    

    (5)税收返还和转移支付收入情况。我县上级补助收入167973万元。其中:返还性收入7381万元;一般性转移支付收入131970万元,同比增长9.49%;专项转移支付收入28622万元,同比下降2.81%

    2.县本级重点支出保障和主要项目安排情况

    (1)教育方面。坚持教育优先发展,深化教育改革创新,完善学前教育体系、巩固提高义务教育、稳步发展普通高中教育、大力发展职业教育。一是学前教育方面,安排支持学前教育发展、学前教育免保教费、学前教育校舍(校园)维修等1388万元,加快普惠性学前教育发展。二是小学教育方面,安排公用经费、特岗教师经费、农村小学学生营养改善计划资金、贫困寄宿生生活补助、农村小学薄弱改造、校舍维修改造、校园建设资金、教师培训等经费7804万元,积极改善小学办学条件和促进小学教育均衡发展。三是初中教育方面,安排营养改善计划、公用经费、贫困寄宿生生活补助、校舍维修改造、教师培训等经费3052万元,进一步保障和提高初中办学条件,促进初中教育均衡发展。四是高中教育方面,安排助学金574万元、公用经费280万元、教师培训、图书馆及设备购置、高中实验基地实验经费、县中学生宿舍楼及图书馆建设等经费985万元,加快推进优质普通高中建设。五是职业教育学校方面,安排国家助学金、奖学金、免学费补助、县级中专综合改革、公用经费、教师培训、校园建设等经费1186万元。

    (3)“三农”方面。一是安排现代发展农业资金1000万元,农业综合开发1575万元,加大产业化扶持力度,加快农业现代化进程。二是安排农村土地确权工作经费550万元,切实保障确权工作的开展。安排扶贫专项资金2554万元,小额贷款风险补偿金及小额信贷贴息资金312.6万元,用于全县脱贫攻坚。四是安排“双高”基地建设经费11477万元,支持新建“双高”基地。五是安排农村综合改革村级“一事一议”补助经费2170万元,扶持村级集体经济发展补助经费600万元,农业保险保费补贴290万元,支持农村公益事业建设。六是安排水库电灌站、农田水利设施维修养护等项目经费411万元,保障农田水利设施建设和运行。

    (4)医疗卫生方面。一是安排医疗和城镇居民基本医疗保险补助17556万元、农村计划生育家庭新型农村合作医疗参保费144万元、农村计划生育家庭新型农村养老保险90万元。二是安排基本和重大公共卫生及服务项目165万元、艾滋病防治46万元、免费婚前医学保健和孕前优生健康检查16万、医疗救助80万元,为全县城乡居民免费提供基本公共卫生服务项目,继续推进艾滋病防治,开展免费孕前优生健康检查、落实计生扶持政策。三是安排公立医院综合改革补助资金180万元,保障公立医院改革项目的实施。

    (5)社保就业方面。一是整合安排残疾人技能培训、扶残助残、残疾人康复、困难残疾人生活、护理补贴等359万元,扶持社会困难群体、残疾人各项事业,支持困难群体就业创业。二是安排城乡居民基本养老保险缴费资金295万元,对城乡居民基本养老保险参保人员缴费实行补贴。三是按政策要求安排县级财政承担的10%部分企业职工养老保险金2290万元,保障企业职工退休人员及时足额领取退休金。四是安排高龄老人生活津贴672万元,给予全县符合条件的高龄老人发放生活补贴。

    (6)科技创新方面。一是安排科学技术进步奖励和专利申请资助经费41万元,推进我县科学技术自主创新。二是统筹安排科普及科技经费32万元,支持各类科技展览会、学术交流和科普宣传、技术研究与开发等活动。

    (7)经济发展方面。继续安排重大基础设施项目前期工作经费1000万元,发挥财政资金的撬动作用,支持企业技术改造和节能减排,做强做大支柱产业。

    (8)旅游发展方面。安排旅游发展专项资金1000万元,用于发展全域旅游。

    (三)全县政府性基金预算收支草案

    全县政府性基金收入预计为22607万元,2017年度执行数增加3117万元,增长15.99%。其中:当年基金收入20810万元;上级补助收入688万元;上年结余收入1109万元。按照对应安排和收支平衡原则,全县政府性基金支出预算安排22607万元,按科目支出为社会保障和就业支出745万元;城乡社区支出21026万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元,主要包括平台公司运转经费、政府购买服务16支出、征地及征地拆迁补偿支出);商业服务业等支出17万元;其他政府性基金支出731万元。

    (四)全县社会保险基金预算收支草案

    全县社会保险基金收入预算安排99254万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入37355万元;失业保险基金收入987万元;城镇职工基本医疗保险基金收入8742万元;城乡居民基本养老保险基金收入7622万元;新型农村合作医疗保险基金收入25199万元;城镇居民基本医疗保险基金收入1018万元;工伤保险基金收入510万元;生育保险基金收入419万元;机关事业单位基本养老保险基金收入17403万元。全县社会保险基金支出预算安排91328万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出37355万元;失业保险基金支出524万元;城镇职工基本医疗保险基金支出5053万元;城乡居民基本养老保险基金支出5491万元;新型农村合作医疗保险基金支出24132万元;城镇居民基本医疗保险基金支出576万元;工伤保险基金支出242万元;生育保险基金支出551万元;机关事业单位基本养老保险基金支出17403万元。收支相抵,当年结余7926万元,加上上年结余68153万元,预计当年滚存结余76079万元。

    (五)政府债务情况

    2018全县需要归还的到期地方政府一般债券2600万元。将通过置换债券、统筹安排一般公共预算等财政性资金等方式筹措资金,确保及时还本付息。

    关于2018年自治区债券安排情况,我们将根据财政厅下达给我县的债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请县人大常委会审查和批准。

    (六)预算绩效工作开展情况说明

    一是对预算安排额度在30万元以上(含30万元)的部门预算项目(涉及国家安全、军事等涉密的项目除外),都应编报项目支出预算绩效目标;项目支出预算无30万元以上项目的部门,可依据易操作、易量化、易考评特点选取1-2个社会关注度高、影响大、与部门职能密切相关的项目编报项目支出预算绩效目标,要编报本部门整体支出绩效目标。二是积极开展本部门支出项目的事中绩效跟踪和事后绩效评价,根据绩效评价结果开展整改工作。绩效评价与下一年预算安排挂钩,作为项目延续安排以及支出结构调整的重要依据。三是继续推行“出国考察”和“课题研究”重点项目资金开展绩效考评工作。凡有“出国考察”和“课题研究”项目预算的部门均需编报绩效目标。

    (七)预算草案批准前支出安排情况

    根据《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2018年县本级预算草案前,为保证全县机关正常运转和社会稳定,我们已及时将急需安排的基本支出、项目支出预算指标通过预算指标管理系统下达到各预算单位。截止2018115日,已下达相关预算指标103749万元。

    三、2018年主要工作目标和措施

    为确保2018年财税工作目标的实现和预算的顺利执行,我们将重点做好以下几方面的工作。

    (一)围绕税源培植,推动财政增收

    坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;继续关注税制改革变化,认真研究,及时应对,减轻政策影响;进一步落实营改增、资源税和环保税的改革,以及各项减税降费政策,切实减轻企业负担,营造良好的发展环境。一是壮大主体财源。充分发挥财政资金的引导作用,加大“双高”糖料蔗基地建设,降低糖料蔗生产成本,不断提高单产、糖分和生产效益,提升我县糖业竞争力,促进糖业可持续发展。二是培植新兴财源。积极支持发展新兴产业,推动科技成果转化,加快发展现代服务业,促进产业集群化发展。三是夯实基础财源。加大农业基础设施的财政投入,促进一二三产业融合发展,支持发展现代农业,全力推进县域经济向纵深发展。四是加大运输行业管理力度。针对我县货运汽车、船舶大部分都是挂靠外地公司、税收流失大的现状,积极尽力扶持和帮助本地运输企业发展壮大,增加税收;同时,联合海事、交通等部门加大对外来货运汽车、船舶的管理,严厉打击偷漏税行为。五是继续深化开展矿山整治。在巩固前阶段成果的基础上,继续深化整治力度,力争对所有矿山(包括高岭土矿山)现实监控全覆盖,并责令企业建制建账,依法开具发票,如实申报纳税。

    (二)注重优化结构,致力改善民生

    一是注重补短板,着力支持打赢脱贫攻坚战。按当年一般公共预算收入增量的15%以上增列专项扶贫预算,进一步提高财政专项扶贫资金增长幅度。加强涉农资金整合,创新财政投入方式,通过盘活财政存量资金、加快推进平台公司企业化改制等,多渠道筹措资金,在确保完成稳增长机制的基础上,保证各个专责小组资金需求,保障县委、县人民政府各项决策的顺利实施,为2018年实现脱贫摘帽提供财力保障。二是注重可持续,在充分考虑财力的情况下,渐进提高保障水平,不做脱离实际的过高承诺,对于前期的过度承诺要及时降低。三是加大教育经费财政投入力度,提高各类学校生均公用经费标准;继续支持城区学校建设;鼓励和引导社会力量捐资、出资办学,扩大社会资源投入发展普通高中教育;全面实施中等职业教育免学费,扩大中等职业教育学校国家助学金覆盖范围。四是认真落实就业再就业政策,完善创业扶持政策,加强对灵活就业、新就业形态的支持。五是加强城乡社会保障体系建设,完善社会救助体系,继续做好困难群众生活保障。六是完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准。

    (三)突出保障重点,服务经济发展

    在保工资、保运转、保民生的基础上,全力保障全县重大重点项目建设、产业转型升级。大力争取上级专项资金及新增债券资金支持,创新投融资方式,吸引社会资本投入,在城市基础设施建设中大力推进实施PPP模式18,加快我县城东新区建设步伐。加大财政投入优化营造大众创业、万众创新的发展环境,整合撬动社会资金扩大产业引导基金规模,加快推动我县新兴产业转型升级。整合国有资源,逐步实现平台公司实体化。结合各平台公司发展目标开展国有资源注入工作,进一步增强平台公司造血功能,提升投资融资能力。成立产业引导基金,改善企业资本的供给,解决企业投资的资金来源问题。

    (四)突出绩效管理,强化财政监督

    准确研判财政困难和风险隐患,切实抓好财政资金监督管理,严守底线不动摇,确保财政运行平稳和财政资金安全。一是完善预算绩效管理制度体系,使预算绩效管理的有关工作程序、工作要求、职责分工等规范化、制度化,做到有法可依,有章可循。二是强化绩效目标审核,提高绩效目标管理质量。进一步明确绩效目标管理的定位,加强与预算单位的沟通协调,使绩效目标与预算单位总体规划相符合,与部门职能相结合,与全过程绩效管理相衔接,与指标体系相联系,做到科学设置绩效目标。三是加强重点项目绩效评价,提升绩效评价工作质量。开展以党委政府关心、社会各界关注、与经济社会密切相关的支出项目为重点的项目支出绩效评价,逐步开展部门整体支出绩效综合评价,促进部门或单位更好地履行职责,树立“用钱必问效、无效必问责、问责效为先”的用财绩效理念,强化支出责任和效率意识,提高财政资金使用效益。四是强化评价结果的问责机制,提高绩效评价工作权威性。将评价结果应用于预算编制,使其与经济社会发展目标相衔接,促进经济社会发展目标完成。五是探索建立以信息化为支撑,绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付19与预算管理有机结合、彼此制衡的“六位一体”财政运行管理新机制,确保财政资金的安全规范运行。六是加强财政收支、政府债务和预决算公开等领域的监督检查。七是突出抓好重大民生政策和民生资金落实情况特别是扶贫资金使用情况的跟踪问效,严肃查处违反财经纪律行为,及时预警财政管理中的风险隐患,促进财税政策落实和财政资金使用效益提高。八是摸清风险隐患,加强风险防控。切实加强政府性债务和财政库款等风险点的管理,统筹保障到期债务到期偿还;抓好财政资金监督管理,规范资金拨付,严守底线不动摇,确保财政运行平稳和财政资金安全。

    (五)深化财政改革,提高理财能力

    坚持立足当前、着眼长远,按照全面深化改革总体部署,大力推进各项改革任务,进一步提高财政效能,发挥财政支柱作用。一是深入财政管理改革。进一步推进中期财政规划编制,建立跨年度预算平衡机制。继续深化部门预算改革。完善综合预算,细化部门预算项目支出编制,建立滚动项目库,规范项目预算管理,增加预算约束力。二是不断扩大国库集中支付改革覆盖面,深入推进公务卡、国库动态监控制度改革。三是深化预算追加、支出进度通报红黑榜制度。继续将部门支出进度、预算追加及预决算公开等三项工作纳入年度绩效考评范畴,实施按月通报预算追加、财政支出进度红黑榜制度,强化预算部门支出责任,提高财政资金使用效益。四是启动会计代理记账试点工作,2018年通过政府购买服务的方式,向代理记账机构购买服务开展代理记账试点工作,进一步规范行政事业单位财务管理工作,先行选择部分非涉密的县直行政事业单位和个别乡镇开展试点工作,分期分类稳步推进,破解我县财会人员严重不足,会计基础工作不规范的难题。五是贯彻落实“八项规定”,厉行节约。从严控制一般性支出和“三公”经费,厉行勤俭节约;严格执行财政预算追加管理暂行办法,规范和减少预算追加,压缩不合理开支。

    各位代表,2018年是贯彻落实“十九大”精神的开局之年,做好2018年财政工作意义重大。我们将在县委的坚强领导下,自觉接受县人大及其常委会的监督,认真听取县政协的意见和建议,不忘初心,牢记使命,勇于担当,攻坚克难,加快建设美丽文明幸福武宣,为完成全县脱贫攻坚任务、实现人民对美好生活的向往继续奋斗!



名词解释:

1〕公共财政预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2〕一般公共预算收入:财政收入的来源之一,有计划有组织并由我县支配的纳入预算管理的资金。

3〕返还性收入:指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。

4〕一般性转移支付:指中央政府对有财力缺口的地方政府(主要是中西部地区),按照规范的办法给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及农村义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中,均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标,选取影响各地财政收支的客观因素,考虑地区间支出成本差异、收入努力程度以及财政困难程度等,按统一公式分配给地方的补助资金。

5〕专项转移支付:指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府,给予的具有指定用途的资金补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

6〕上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7〕一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展业务活动所发生的基本支出和项目支出。

8〕民生支出:指教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区事物支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出等13项涉及民生领域的支出之和。

9〕八项支出:指一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出八项支出之和。

10〕预备费:为解决预算执行过程中临时需要追加的支出而设置的不安排具体用途的专项资金。

11〕政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

12〕社会保险基金预算:是指社会保险经办机构根据社会保险制度的实施计划和任务编制的、经规定程序审批的年度基金财务收支计划。

13〕一事一议:是指在农村税费改革这项系统工程中,取消了乡统筹和改革村提留后,原由乡统筹和村提留中开支的“农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目”所需资金,不再固定向农民收取,采取“一事一议”的筹集办法。

14〕政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

15〕三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

16〕政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

17〕基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18PPP模式:即政府和社会资本合作,是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。

19〕国库集中支付:是以国库单一帐户体系为基础,以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托,支付款项时,由预算单位提出申请,经规定审核机构(国库集中支付执行机构或预算单位)审核后,将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

 

上一篇: 2017年预算执行情况与2018年预算表
下一篇: 武宣县财政局武宣县人民政府关于2017年财政预算调整(草案)的报告
关键字:
 
           
 
设为首页 | 收藏本站 | 网站地图 | 联系我们 | 郑重声明
主办:广西壮族自治区武宣县人民政府 网络实名:中国武宣 联系地址:广西武宣县城东路 邮编:545900
联系电话:0772-5213083(武宣县政府办) 0772-5215961(武宣县政务服务和大数据发展局)
政府网站标识码:4513230001 ICP备案号:桂ICP备12004054号-1 桂公网安备45132302000113号 您是网站的第 个访问者
最佳浏览方式:IE6.0,1024*768以上分辨率
不良信息举报中心
广西互联网违法和不良信息举报中心