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武宣县财政局武宣县人民政府关于2017年财政预算调整(草案)的报告
2017年12月21日武宣县财政局局长黄志芳在县十二届人大常委会第十一次会议上讲话
发布时间:2017-12-26 10:42 | 来源:武宣县财政局

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向本次人大常委会报告武宣县2017年财政预算调整情况,请予审议。

今年以来,全县认真贯彻落实新《预算法》,按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻上级党委政府各项决策部署,坚持“绿水仙城”战略定位,以积极的财政政策推动武宣发展。财政保障能力增强,民生政策落实到位,财政改革深入推进,财政资金使用效益提高,财政运行总体平稳。

一、1—11月财政预算执行基本情况

(一)全县公共财政预算执行情况

1.组织财政收入执行情况

截至11月底,全县组织财政收入73341万元,完成年初预算82600万元的88.79%,同比增长11.38%。

从级次完成情况看,上划中央收入25940万元,同比增长48.7%;上划自治区收入7600万元,同比增长9.57%;一般公共财政预算收入39801万元,同比下降4.02%。

从部门完成情况看,国税完成44517万元,同比增长63.84%;地税完成20403万元,同比下降36.73%;财政完成8421万元,同比增长30.93%。

从收入结构情况看,税收收入62873万元,同比增长9.11%,占全县组织财政收入的85.73%;非税收入完成10468万元,同比增长27.3%, 占全县组织财政收入的14.27%,占一般公共财政预算收入比重为(即“非税占比”)26.3%,同比增长6.47个百分点。

2.公共财政预算支出执行情况

截至11月底,全县公共财政预算支出累计完成240915万元,为年初预算的111.47%,同比增长18.88%。其中:对教育、社会保障和就业、医疗卫生与计生、农林水、住房保障13项涉及民生领域的支出累计207551万元,占公共财政预算支出的86.15%,同比增长33.52%;对一般公共服务、公共安全、教育等财政“八项支出”累计162615万元,同比增长5.84%。

(二)政府性基金预算执行情况

截至11月底,全县政府性基金预算收入累计完成7483万元,为年初预算的21.92%,同比下降6.73%。支出累计完成6562万元,为年初预算的14.53%,同比下降75.59%。

二、预算调整事由

2017年预算方案经县十二届人民代表大会第二次会议审议通过后,在预算执行中,由于受政策调整等因素的影响,我县今年的财政收支均发生了变化:

(一)全国经济开局发展良好,白糖交易市场非常活跃,白糖价格由上一个榨季平均价格4731元/吨上涨至现价5786元/吨(不含税),在销量不变情况下销项税额增加,入库增值税增长幅度较大。

(二)全球经济发展良好使建材产品市场交易活跃,我县白云石加工企业产销两旺,入库增值税增长。

(三)全国经济发展良好,带动经济运行质量效益提升,纳税企业销售收入和利润大幅上涨,使得企业所得税增长幅度大。

(四)按照财政部《关于印发2015年地方政府一般债券预算管理办法的通知》(财预〔2015〕47号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大常委会批准。

(五)通过积极向上争取,上级专项转移支付收入增加34923万元。

(六)根据《广西壮族自治区财政厅、人力资源和社会保障厅、中共广西壮族自治区委员会老干部局关于发放离退休生活补助有关事项的通知》(桂财综201766号)文件精神,对符合发放对象离退休人员一次性生活补助,增加支出1000万元。

(七)全县机关事业单位年终绩效考评奖范围、结构和科目发生变化,全年共计发放7337万元,比年初预算减少663万元。

(八)2017年6月后退休、退职工资转到社会保险事业局发放,调减退休人员年初退休费6184万元。

(九)新增落实政府性融资担保体系建设资金1000万元,融资担保代偿补偿资金59万元,分担资金30万元。。

(十)为应对经济下行,围绕县委、县政府中心工作,满足各部门、各单位实际工作需要,相应增加财政支出。

三、预算调整方案

预算调整中需要特别说明的事项:是2016年上级提前下达的各项专项转移支付补助收入按预算编制的完整性要求,已全口径统计编入年初预算。根据新修订的预算法规定,虽然在预算执行过程中上级追加的专项转移支付资金不属于预算调整,但预算法也同时明确要求接受增加专项转移支付的地方各级政府应当向本级人大常委会报告有关情况,以及今年以来上级预决算公开、专项转移支付与支出进度的专项检查中提出的整改要求,因此,为保证预算调整与年初预算的编报口径保持一致和全面反映预算执行情况,在预算执行过程中上级追加的专项转移支付也将其单独明细分出但未列入预算调整(详见调表四);二是纳入财政专户管理的非税收入不在调整范围,按实际数列入决算;三是本年度预算调整报告只对调整事项进行详细说明,未调整事项不做说明;四是根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)精神,收回预算单位存量资金后,又重新用于原项目支出的,财政只通过“暂存款”科目反映,不增加当年支出,不涉及当年总财力变化,因此不统计在预算调整范围;五是按照自治区财政厅《政府一般债券预算管理办法的通知》(桂财预〔2015〕231号),新增政府债券收支纳入地方预算管理,编制预算调整方案,报同级人大常委会批准;六是本次预算调整只是根据目前已知财力状况及单位预计情况编制的,在预算执行过程中,上级补助收入还会发生变化,预算收支还会发生微调,我们将在年终决算后适时向县人大常委会报告。

(一)一般公共预算收支调整情况

1.收入预算调整。根据国税、地税、财政测算,预计本年财政收入能完成83470万元,因此,全县组织的财政收入目标由年初预算的82600万元调整为83470万元,调增870万元,具体为:国税由年初预算37207万元调整为46259万元,调增9052万元;地税由年初预算34580万元调整为27970万元,调减6610万元;财政由10813万元调整为9241万元,调减1572万元。结合上述组织收入的变化和上级补助收入的增加以及新增政府债券额度的下达,全县预算收入由年初预算的218229万元拟调整为229737万元,调增11508万元(详见调表二)。主要包括以下几个方面:

1)一般公共财政预算收入由年初预算55114万元调整为48909万元,调减6205万元。

(2)返还性收入由年初预算6649万元调整为7381万元,调增732万元。

(3)上级一般性转移支付收入由年初预算120536万元调整为120645万元,调增109万元。

(4)债务转贷收入调增12300万元,其中:新增债券收入12300万元,根据新增债券管理规定,增加可用财力12300万元。

(5)调入资金新增4980万元

(6)上年结余由年初预算8091万元调整7683万元,调408万元。

2.财政预算支出调整情况

1)全县财政预算总支出调整情况。根据上级财力性转移支付较年初预算增加、地方政府债券资金增加、政策性增资等因素,经统筹考虑后,将年初预备费全部调整用于政策性增支和应急支出后,全县财政预算总支出由年初预算的218229万元调整为229737万元,调增11508万元。其中:一般公共预算支出由年初预算的216123万元调整为227631万元,调增11508万元。为保证人员基本支出和重点民生领域投入以及推进扶贫攻坚的需要,统筹考虑专项转移支付增加的因素和整合资金后,新增的支出主要调整用于:

①对符合发放对象离退休人员一次性生活补助增加支出1000万元。分别按功能分类列入对应政府收支分类科目。

②新增民生领域和支持脱贫攻坚项目支出12251万元。主要是上级专项转移支付,以及在预算执行中县本级追加的各种专项支出。主要实施的项目有:农村义务教育学生营养改善计划和寄宿生生活补助等1543万元;市政建设5975万元; 2017年扶贫攻坚开发建设项目4498万元;水利基础设施235万元;各项支出已相应列入对应政府收支功能科目。

③新增政府一般债务资金安排支出增加11051万元,其中主要实施的项目有:仙城大道景观工程708万元,武宣南高速路口至县城太阳能路灯亮化建设提升项目500万元,污水管网项目164万元,鞍山路、城北路、星湖路、朝阳路人行道铺装改造项目1255万元,武宣县中学图书馆工程建设523万元,武宣县实验中学项目343万元,农村道路硬化工程2056万元,城区公厕建设505万元,城区停车场项目200万元,城区雨水篦子及排污管道疏通200万元,进港大道1000万元,城东工业园至黔东工业园道路303万元。

其中主要实施的项目有:其他债务还本支出和因上级国库未明确支出科目(目前按上级要求暂放在“暂付款”会计科目)的债务支出共计2187万元。

④新增落实政府性融资担保体系建设资金1000万元,融资担保代偿补偿资金59万元,分担资金30万元。

⑤调整由养老基金发放的退休指标,调减统一由社会保险事业局发放的退休人员年初退休费6184万元。

⑥预留资金17800万元按实际用途调整到对应科目,引起各相关科目的变动调整。

根据支出项目,以上六项新增支出共计11508万元,分别列入以下政府收支分类科目(详见调表三、调表四):

一般公共服务支出由年初预算数17793万元调整为26126万元,调增8333万元。

公共安全支出由年初预算数10299万元调整为13760万元,调增3461万元。

教育支出由年初预算数39402万元调整为44217万元,调增4815万元。

科学技术支出由年初预算数141万元调整为166万元,调增25万元。

文化体育与传媒支出由年初预算数2044万元调整为2498万元,调增454万元。

社会保障和就业支出由年初预算数39130万元调整为33742万元,调减5388万元。

医疗卫生与计划生育支出由年初预算数28097万元调整为30932万元,调增2835万元。

节能环保支出由年初预算数1192万元调整为1321万元,调增129万元。

城乡社区支出由年初预算数4734万元调整为11302万元,调增6568万元。

农林水支出由年初预算数36646万元调整为44377万元,调增7731万元。

交通运输支出由年初预算数2165万元调整为2575万元,调增410万元。

资源勘探信息等支出由年初预算数481万元调整为530万元,调增49万元。

商业服务业等支出由年初预算数896万元调整为937万元,调增41万元。

国土海洋气象等支出由年初预算数3524万元调整为3713万元,调增189万元。

住房保障支出由年初预算数7379万元调整为7509万元,调增130万元。

粮油物资储备支出由年初预算数120万元调整为1635万元,调增1515万元。

预备费由年初预算数2000万元调整为0万元,调减2000万元。

其他支出由年初预算数18055万元调整为274万元,调减17781万元。

债务发行费用支出由年初预算数20万元调整为12万元,调减8万元。

需要说明的是:根据我县乡镇财政管理体制的规定,2017年乡镇财政管理体制补助基数为9593万元,年度公共财政预算支出调整为15519万元,较年初预算增加5926万元。

2)县本级财政预算总支出调整情况。县本级财政预算总支出由年初预算的208636万元调整为214218万元,调增5582万元。其中:公共财政预算支出由年初预算的206530万元调整为212112万元,调增5582万元。跟全县情况一样,县本级支出的调增主要还是重点放在保证人员基本支出以及民生领域投入和推进扶贫攻坚的需要,分别列入以下政府收支分类科目:

一般公共服务支出由年初预算12937万元调整为19638万元,调增6701万元。

公共安全支出由年初预算10299万元调整为13760万元,调增3461万元。

教育支出由年初预算39402万元调整为44217万元,调增4815万元。

科学技术支出由年初预算141万元调整为166万元,调增25万元。

文化体育与传媒支出由年初预算1815万元调整为2241万元,调增426万元。

社会保障和就业支出由年初预算38139万元调整为33047万元,调减5092万元。

医疗卫生与计划生育支出由年初预算27073万元调整为29833万元,调增2760万元。

节能环保支出由年初预算1192万元调整为1287万元,调增95万元。

城乡社区支出由年初预算4218万元调整为10692万元,调增6474万元。

农林水支出由年初预算35108万元调整为38616万元,调增3508万元。

交通运输支出由年初预算2165万元调整为2575万元,调增410万元。

资源勘探信息等支出由年初预算481万元调整为530万元,调增49万元。

商业服务业等支出由年初预算896万元调整为937万元,调增41万元。

国土海洋气象等支出由年初预算3524万元调整为3713万元,调增189万元。

住房保障支出由年初预算6940万元调整为6953万元,调增13万元。

粮油物资储备支出由年初预算120万元调整为1635万元,调增1515万元。

预备费由年初预算2000万元调整为0万元,调2000万元。

其他支出由年初预算18055万元调整为255万元,调减17800万元。

债务发行费用支出由年初预算数20万元调整为12万元,调减8万元。

3.公共财政预算调整后平衡情况

根据以上预算调整,2017年全县财政预算总收入为229737万元。其中:公共财政预算收入48909万元,上级补助收入155865万元,上年结余收入7683万元,债务转贷收入12300万元,调入资金4980万元。财政预算总支出为229737万元,其中:县本级公共财政预算支出212112万元,上解上级财政支出1264万元,债务还本支出842万元,补助乡镇支出15519万元。调整后,公共财政预算收支平衡。

(二)政府性基金收支预算的调整

根据县本级今年1-11月政府性基金收支预算的执行情况,考虑各种因素的影响,对政府性基金收支预算进行调整。

1.政府性基金收入调整情况

(1)基金预算收入由年初预算的45175万元调整为25102万元,调减20073万元。其中: 新型墙体材料专项基金收入调减50万元。城市公用事业附加收入调减106万元。国有土地使用权出让金收入调减20128万元。城市基础设施配套费调减84万元。其他政府性基金收入调减38万元。

2)上级补助收入由年初预算的296万元调整为612万元,调增316万元。

(3)上年结余由10738万元调整为10755万元,调增17万元。

2.政府性基金支出调整情况

政府性基金预算支出由年初预算的45175万元调整为25102万元,调减20073万元。其中:

(1)社会保障和就业支出调整为474万元,调增12万元。主要有:大中型水库移民后期扶持基金支出440万元。小型水库移民扶助基金支出34万元。

(2)城乡社区支出由40987万元调整为15651万元,调减25336万元。主要有:国有土地使用权出让收入安排的支出12872万元。城市公用事业附加收入安排的支出 179万元。新增建设用地土地有偿使用费收入安排的支出0万元。城市基础设施配套费收入安排的支出1616万元。污水处理费及对应专项债务收入安排的支出984万元。

(3)资源勘探电力信息等支出由662万元调整为612万元,调减50万元,主要有:新型墙体材料专项基金支出612万元。

4)其他支出由1919万元调整为2240万元,调增321万元。

3.政府性基金预算调整后平衡情况

根据以上基金预算调整,2017年全县政府性基金预算总收入为25102万元,其中:当年基金收入13735万元,上级补助收入612万元,上年结余收入10755万元。基金预算总支出为25102万元。调整后, 政府性基金预算收支平衡。

四、下一步工作措施

2017年,是深入推进“十三五”规划的重要一年,也是克服困难实现突破的关键之年,我们将在县委的正确领导下,在上级部门的指导帮助下,以及县人大的决议要求,勇于担当,务实创新,全力确保实现年度财政工作目标任务。重点做好以下几方面工作:

(一)强化收入征管,确保应收尽收。继续加大财政收入组织力度,密切联系国税、地税、发改、国土、住建等相关部门,通过对项目建设、固定资产投资、基建工程进度的跟踪问效,实现同步促收。进一步完善财税及相关部门联动机制,加强对各类潜在税源和零散税源管理,加强矿产品税费征管,厉打击偷税、漏税、骗税等违法违规行为,确保应收尽收。定期分析税收困难,加大对华润水泥、中金岭南矿业、博宣公司等重点企业的关注、支持力度,充分挖掘税收潜力,确保稳定税源全额入库。

(二)强化支出执行,全力保障民生。按照有保有压的原则,开源节流、依法理财,进一步统筹优化财政支出结构,积极整合各类专项资金。严格控制一般性支出和“三公” 经费,重点保障民生支出和财政八项支出同比增长达到上级要求。保障城镇化建设推进、生活污水处理等民生项目支出,建设美丽家园。落实促进就业创业的各项政策,力促脱贫攻坚强力推进。

(三)加快支出进度,提高支出质量。

定期通报财政支出进度、整合涉及资金支出进度红黑榜,强化预算部门支出责任,及时解决执行中存在的各种问题,提高财政资金使用效益。

(四)强化财政管理,推进各项改革。进一步深化财税体制改革。认真贯彻落实《预算法》,进一步细化预算编制,严格预算执行,切实强化部门预算编制,扎实做好预决算信息公开。继续深化国库集中支付制度改革,全面清理预算单位银行账户,不断提高直接支付比例。积极推进PPP 模式和政府购买服务,拓宽城镇化融资渠道,形成多元化、可持续的资金投入机制,提高公共产品质量和公共服务水平。切实加大资金盘活整合力度,全面清理存量资金,有效整合涉农社保资金,重点用于扶贫开发、社会保障等关键领域。建立项目库,提前谋划好2018年扶贫项目建设,对明年实施的项目预拨了项目前期经费,确保各项目尽早开工。

主任、各位副主任、各位委员,2017年是党的十九大召开之年,做好今年的财政工作,意义重大而深远。我们将在上级党委、县委的正确领导下,自觉接受县人大的指导和监督,并在各部门的共同努力下,以科学发展观为统领,开源节流,攻坚克难,确保完成2017年财政预算预期目标,为全县经济发展和社会事业进步做出新的贡献!


附件:2017年预算调整表

 

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