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关于2015年武宣县本级财政决算(草案)的报告
发布时间:2016-10-10 16:38

关于2015年武宣县本级财政决算(草案)的

报   告

 

—2016年9月23日在武宣县第十二届人大常委会第一次会议上

武宣县财政局局长  黄志芳

 

主任、各位副主任、各位委员:

 受县人民政府委托,我向本次常委会报告我县2015年财政决算(草案),请予审查。并请到会的领导和同志们提出意见。

 一、2015年收支决算情况 

 2015年,全县财政工作以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕稳中求进,改革创新,积极适应经济发展新常态,不断发挥财政功能作用,努力增收节支,着力改善民生,聚力财政改革,较好完成了县十一届人大五次会议确定的预算收支指标,全年财政预算执行情况总体良好,各项财税指标保持在合理区间。

(一)一般公共财政预算收支决算

 1.全县组织财政收入完成情况

 2015年全县组织财政收入76710万元,同比增长11.17%,其中:上划中央18338万元,同比增长1.99%;上划自治区8704万元,同比增长19.79%;公共财政预算收入49668万元,同比增长13.52%。在公共财政预算收入中,税收收入完成34003万元,同比增长21.5%,占公共财政预算收入的68.5%;非税收入完成15665万元,占公共财政预算收入的31.5%(剔除基金转列2256万元及交警、质监、工商下划非税收入完成数507万元等不可比因素后,占比为26%,同比下降10.1个百分点)。

 在税收收入中:增值税3589万元,增长1.18%;营业税8561万元,增长26.57%;企业所得税2410万元,增长24.23%;个人所得税569万元,增长26.73%;资源税2026万元,增长6.30%;城市维护建设税1254万元,增长4.33%;房产税485万元,增长4.75%;印花税290万元,下降29.27%;城镇土地使用税572万元,增长54.18%;土地增值税1484万元,下降1.46%;车船税418万元,增长27.44%;耕地占用税10056万元,增长72.02%;契税2289万元,下降29.50%。

 在非税收入中:专项收入3648万元,增长168.04%;行政事业性收费收入1588万元,下降31.02%;罚没收入942万元,下降12.86%;国有资本经营收入4299万元,增长49.27%;国有资源(资产)有偿使用收入4092万元,增长235.96%;其他收入1096万元,下降84.19%。

 2.全县一般公共财政预算收支决算

 全县一般公共财政预算收入49668万元,决算数和2016年2月25日在县十一届人大第 6次会议汇报的预计数一致,同比增收5915万元,增长13.52%。

 全县一般公共财政预算支出212671万元,同比增支34958万元,增长19.67%。决算数比在县十一届人大第 6次会议汇报的预计数减少1万元。

 全县大口径公共财政预算总收入243600万元,其中:一般公共财政预算收入49668万元,上年结余结转6948万元,中央和自治区财政补助收入157198万元(返还性收入6234万元,一般性转移支付收入89899万元,专项转移支付收入61065万元),地方政府债券转贷收入28000万元,调入资金1786万元。

 全县大口径公共财政预算总支出236493万元,其中:一般公共财政预算支出212671万元,上解自治区支出762万元元,地方政府债券还本支出23060万元。

 总收入与总支出相抵后,年终结余结转7107万元(其中:专款结余8607万元,净结余-1500万元)。

 3、县本级一般公共财政预算收支决算

 2015年11月30日,县十一届人大第47次会议批准的县本级组织财政收入预算调整数73299万元,县本级一般公共财政收入预算调整数47228万元。实际决算数分别为76710万元、49668万元,与预算调整数分别增加3411万元、2440万元,与2016年2月25日在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的2015的预算执行情况和2016年预算编制草案时的预计数一致。

 县十一届人大第47次会议批准的全县公共财政支出预算调整数181411万元(含乡镇12881万元),县本级公共财政支出预算调整数168530万元。实际决算数分别为212671万元(含乡镇12172万元)、200499万元,与预算调整数分别增加32160万元(含乡镇-709万元)、31969万元,与2016年2月25日在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的2015的预算执行情况和2016年预算编制草案时的预计数均减少1万元,基本一致。

 县本级一般公共财政预算支出200499万元,主要用于:

(1)养老、医疗保险和救助等重点保障民生支出61546万元,占30.7%。其中:社会保障和就业支出35144万元,医疗卫生和计划生育支出26402万元。

(2)教育、科学技术、文化体育等社会事业发展支出46811万元,占23.35%。其中:教育支出43615万元,科学技术支出2137万元,文化体育与传媒支出1059万元。

(3)公共安全支出10184万元,占5.08%。其中:公安支出6103万元。

(4)生态环境、城市维护、住房保障支出23325万元,占11.63%。其中:节能环保支出4825万元,城乡社区事务支出7726万元,住房保障支出10774万元。

(5)一般公共服务支出20526万元,占10.24%,主要用于国家机关人员工资支出和各职能部门正常运转支出等。

(6)农业、水利等农林水事务支出23960万元,占11.95%。

(7)资源勘探电力信息事务支出2264万元,占1.13%。

(8)其他各项支出(含交通运输、国土资源气象、商业服务业、金融、粮油物资储备等支出)10597万元,占5.29%。

 县本级公共财政预算总收入243600万元,其中:一般公共财政预算收入49668万元,上年结余6948万元,中央和自治区财政补助收入157198万元,地方政府债券转贷收入28000万元,调入资金1786万元。

 县本级公共财政预算总支出236493万元,其中:一般公共财政预算支出200499万元,补助下级财政支出12172万元,上解上级支出762万元,地方政府债务还本支出23060万元。

 总收入与总支出相抵后,年终结余结转7107万元(其中:结转下年的支出8607万元,净结余-1500万元)。

(二)政府性基金收支决算

 县十一届人大第47次会议批准的县本级当年政府性基金收入预算调整数21406万元。决算数为18071万元,比预算调整数减少3335万元,同比下降36.66%。与在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的预计数一致。

 县十一届人大第47次会议批准的县本级政府性基金支出预算调整数26633万元。决算数为20710万元,比预算调整数减少5923万元,同比下降41.87%。与在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的预计数一致。

 全县政府性基金总收入27566万元,同比下降39.70%。包括当年基金收入18071万元(其中:国有土地使用权出让收入15497万元),上级补助基金收入4268万元,上年结转资金5227万元。

 全县政府性基金总支出22496万元,同比下降44.44%。包括基金支出20710万元(其中:国有土地使用权出让收入安排的支出15479万元),调出资金1786万元。

 基金总收入与总支出相抵后,年终结余5070万元。

(三)社会保险基金收支决算

 2015年1月20日在县第十一届人民代表大会第五次会议批准的全县社会保险基金收入年初预算数为22496万元。全县社会保险基金收入决算数为23523万元,完成预算的104.61%,同比下降16.80%(含城乡居民基本养老保险基金收入6363万元,居民基本医疗保险基金收入17160万元),与在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的预计数一致。

 县第十一届人民代表大会第五次会议批准的全县社会保险基金支出年初预算数为20889万元,全县社会保险基金支出数为17162万元(含城乡居民基本养老保险基金支出5150万元,居民基本医疗保险基金支出12012万元)。与在县第十一届人民代表大会第六次会议上汇报的预计数一致。

 总收入34510万元(含本年社会保险基金收入23523万元,上年结余10987万元)与总支出17162万元相抵后,累计年终结余 17348万元。

(四)预算执行有关事项报告

 1.县级基本财力保障机制奖补资金使用情况

 2015年我县共获得县级财力保障机制奖补资金6405万元,同比增长16.43%,主要用于确保工资发放。2015年我县公共财政工资福利支出47598万元,奖补资金占工资福利支出的13.46%,全县没有拖欠工资现象。

 2.地方政府债券使用情况

 2015年我县获得自治区新举借政府债务5100万元(全部为县本级)。按照《政府一般债券预算管理实施细则》的有关规定和要求,结合我县实际,重点安排用于公益性资本支出,主要用于扶贫、保障性安居工程、公路等项目建设。2015年我县获得自治区转贷债券22900万元,全部用于置换到期的政府存量债务。

 3.预备费使用情况

 县本级年初预算安排总预备费2000万元,全年已动用完毕,主要用于全县脱贫攻坚、重点民生领域和抢险应急救灾等项目支出。具体情况均已反映在相关支出科目中。

 二、2015年全县财政运行特点

 从2015年度我县财政决算情况看,财政当年运行总体较为平稳,在财政预算执行过程中,主要有以下特点:

(一)财政实力不断增强,收支再上新台阶

 2015年,在重点税源企业产销受阻和国家结构性减税政策加快实施的双重影响下,财政收入压力巨大,县委、县政府高度重视,积极应对,创新机制,挖潜增收,2015年全县组织财政收入首次突破7亿元、一般公共财政预算支出也首次突破21亿元,财政保障能力保持了持续提升的良好势头。同时,全年共争取到中央和自治区财政补助收入157198万元,较上年增长19.69%,促进了财政保障能力的大幅提升。

(二)支出结构不断优化,全力助推脱贫攻坚

 坚持两个80%的原则,即新增财力的80%用于民生领域,民生支出占总支出的80%以上。进一步转变财政支出方式,引导社会资金、金融资金投入“三农”,为脱贫攻坚提供资金支持。落实强农惠农政策措施,发挥财政资金引导作用,继续支持实施特色产业,促进产业发展、农业增效、农民增收。

(三)持续加强预算管理,完善财政管理基础

 全面贯彻落实新预算法,将政府所有收入和支出全部纳入预算,实行全口径政府预算管理。2015年统筹编制了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算,初步建立了定位清晰、分工明确的政府预算体系;推进预决算信息公开,加大预决算和“三公”经费信息公开力度;认真开展财政存量资金清理和做好收回存量资金工作,全年收回以前年度存量资金17786万元,切实将收回财政存量资金统筹用于民生项目支出。

(四)财政自我发展能力较弱

 从财力结构看,地方公共财政收入仅占总财力的20.39%,表明我县财政对上级财政的依附率很高,同时,除一般性转移支付补助中有教育、社会保障等民生专项以及公检法司补助共计32791万元,各项专项补助61065万元,地方政府一般债务转贷收入28000万元外,县级财政实际真正可支配财力仅121744万元(县、乡(镇)两级),只能保障全县工资发放和基本运转支出,没有财力安排建设性支出,自我发展能力还不强。

(五)政府债务压力仍然很大

 尽管政府采取各种措施控制和压缩新的债务,通过多渠道筹集资金偿还存量债务,但由于脱贫与发展的需要,政府在财力十分拮据的情况下,只能举新还旧、负债建设,新的债务仍然无法杜绝,但财政偿债能力弱,政府债务压力较大。

三、落实人大预算决议的措施及取得的成效

 2015年,全县认真贯彻新预算法,扎实推进财税体制改革,着力保障和改善民生,深化财政监督管理,采取有效措施、全面贯彻落实县十一届人大五次会议有关决议和县人大财政经济委员会的审查意见。部门预算精准化、预决算公开、预算绩效评价、推广PPP模式、政府性债务管理等当前财政改革前沿工作取得新进展。

(一)主动作为,全力确保财政收入稳步增长

 按照“稳中求进”的总基调,加强宏观经济形势研判,主动适应新常态,深入分析影响我县县域经济财政的各种因素,根据年内我县收入预期增长的实际情况,及时调整全年财政收入任务,加强综合治税力度,定期召开财税联席会,找准突破口,明确具体征管措施,深挖税收潜力,缩小缺口;对一些确实无法完成预期的税收,积极发掘税收亮点,寻找替代财源,增加财政收入。在具体征管措施方面,采取明确征收责任主体,强化征收考核;加强重点税源监控,适时掌握收入完成情况,改进征管措施;改进和完善项目评审程序,加快项目税源入库;强化财税稽查力度等办法,确保了全年财政收入平稳增长。

(二)多管齐下,大力培植后续财源

 把握经济决定财政规律,秉承“以财佐政”理念,依托上级专项扶持,我县结合全县财力可能,筹集整合资金,大力扶持经济发展重点项目,累计完成涉及城市基础设施建设工程、现代农业发展、农业综合开发等重点项目、重点工程资金的支出38370万元,为全县经济社会发展做出了持续努力和贡献。同时,积极筹措工业发展专项资金1000万元,用于华润水泥(武宣)有限公司、敏诚矿业公司、宣达食品公司、春天木业公司等企业的扶持、技改项目,促进产业升级等,充分发挥财政资金导向作用,撬动经济发展,夯实财源基础,做大财政“蛋糕”。

(三)统筹优化,着力强化财政支出保障能力

 按照“量入为出,量财使用”、“先保重点,后保一般”原则,强化财政资源配置功能,争取上级财力补助,整合资金,优化结构,统筹兼顾合理安排全县经济社会发展资金需要。

 1.积极争取上级补助资金扶持,拓展支出保障和调配空间

 全年上级对我县财政力性补助为96133万元,同比增加17663万元;主动向上级反映我县发展社会经济存在的实际困难,引起上级重视,并争取上级在政策方面对我县有所倾斜。全年争取上级专项补助资金61065万元,同比增加8202万元,各类项目支出规模持续扩大,城镇化建设成效进一步凸显。

 2.认真履行财政职能,切实做好基本保障工作

 根据我县“保吃饭”财政实际,调配资金着力抓好公职人员和村干工资保障工作,同时充分考虑物价上涨、行政运行成本提高等客观因素,进一步细化和规范预算编制,确保有预算才有支出,保证部门和单位的公用经费标准得到适当的提标,确保机关正常运转。

 3.强化民生投入,推动社会各项事业协调发展,不留“短板”

 对民生领域资金优先安排,优先保障,全年教育、农林水事务、科技、社保就业、医疗卫生与计生、城乡社区、住房保障、节能环保、文化体育与传媒、交通运输等民生支出173169万元,占公共财政预算支出的81.43%,同比增支35767万元,增长26.03%。确保了义务教育营养改善和免费午餐、强农惠农补贴、城镇医疗保险补助、新型农村合作等政策落实;推动了义务教育薄弱学校改造及学校布局调整及职业教育、学前教育发展;促进了农业基础设施建设、特色产业发展和精准扶贫工作实施;提高了科普水平;强化了城乡居民基本养老、低保、抚恤、残障救孤能力;提升了公共卫生服务水平;推进了城镇化建设步伐;建成了一批保障性住房和公租房;丰富了群众文体活动;优化了乡村生活环境。

 4.优化支出结构,确保财政“八项支出”稳步增长

 全年完成财政支撑GDP的“八项支出”(一般公共、公共安全支出、教育、科技、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保、城乡社区等八项支出)158033万元,同比增支26625万元,增长20.26%。

(四)改革创新,深入推进各项财政管理制度改革

 2015年是国家新修订的《预算法》实施的第一年,我县各项财政管理制度改革进一步加快。

 一是完整编制公共财政预算、政府性基金预算、社保基金预算。

 二是完善预算编制和预算执行相结合机制。进一步细化项目预算,全年财政预算预留项目资金比上年有所压减;将各部门单位“三公经费”细化,总体控制,2015年全县党政机关、事业单位“三公”经费财政拨款支出1910万元,同比下降10.62%,“三公”经费支出控制在合理规模;全面开展财政存量资金清查工作,全年收回以前年度存量资金17786万元,并统筹安排到民生和重点项目,激活财政存量,同时督促部门和单位加快2015年度以前存量资金使用和拨付,确保按照上级财政部门要求,将收回财政存量资金全部重新安排用于民生支出及重大项目建设,减少资金沉积,资金运行效率和使用效益明显提高。

 三是继续加强财政国库制度管理、公务卡结算管理、政府采购制度管理,加大财政投资评审力度。全县所有财政资金全部纳入财政国库集中支付系统管理;全县使用公务卡报销总金额1593万元,其中:县本级预算单位刷卡消费报销额1516万元,乡镇预算单位刷卡消费报销额77万元;全年完成集中采购预算金额8693万元,实际采购金额8292万元,节约资金401万元,节支率4.61%;全年完成审结288个项目,送审金额86234万元,审定金额79477万元,审减金额6757万元,审减率7.84%。

 四是进一步提高了财政信息透明度,完成全县财政预决算、“三公”经费预决算公开、部门预决算信息公开工作,全年公开的部门和单位达到100%。

 五是大力推进预算绩效管理改革,全年纳入预算绩效评价的部门60个,金额47477万元。

 六是扎实做好全县公车费用测算等各项公车改革基础工作,确保公车改革顺利实施。

(五)强化监督检查,进一步规范财政财务管理

 一是在全县开展落实中央“八项规定”专项监督检查工作。全县各预算单位进行了自查自纠,同时选择36个部门、单位进行重点检查,对查处的违规问题,要求各相关部门、单位做好整改工作。

 二是组织全县行政事业单位对2014年度资产管理情况进行资产清查,全面掌握全县国有资产情况,认真做好国有资产统计报表的统计工作,加强国有资产管理。

 三是配合自治区检查组开展全县2013-2014年涉农资金专项整治行动重点检查工作,对发现的问题认真进行了梳理、分析,找出关键因素和环节,能立即纠正的已及时予以纠正,对目前立即纠正有困难的问题落实整改责任,制定整改计划,限期整改。

 四是重点对县本级财政年度审计发现的问题进行逐条核查,分析原因,采取有效措施整改落实到位。

 四、对2015年度县本级预算执行情况和其他财政收支情况审计中提出问题的整改情况

 县审计局对2015年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计,指出了存在的问题,并对今后的预算管理提出了建议。存在的主要问题:一是预算单位在公务费、差旅费等科目列支公务用车运行维护费;二是部门预算编制不够准实,预算执行率低;三是政府新增债券支出进度慢。对审计提出的问题,经分析和核实,主要成因如下:

(一)关于“39个单位在公务费、差旅费等科目列支公务用车运行维护费52.36万元”问题

 存在此问题的主要原因一是我县年初编列预算时,公务用车运行维护费标准低,不能满足部分单位用车需求,单位从相关的公用经费科目内调剂用于公务用车运行维护费;二是一些单位财务人员在国库集中支付系统中做支付申请时不能严格按政府收支分类科目中的经济分类科目填列支出科目,误用或串用经济分类科目;三是财政部门在审核支付申请时把关不严。今后,我们将督促相关预算单位财务人员加强业务规范操作和加强财政内部管理,杜绝此再次现象发生。

(二)关于“各部门预算编制不够准实,预算执行率低”问题

 造成部门预算编制不准实,预算执行率低的主要原因:一是部分单位对新修订的《预算法》认识不到位,预算编制随意性大,在预算执行中条子追加频繁,影响了预算编制的准确性及执行的效果。二是有些部门年初预算时对整个年度工作计划的前瞻性不足,漏编预算的项目较多,实际预算执行中又不得不追加,预算编制的科学性、合理性和完整性不够;三是部门预算不够细化,部分项目经费支出预算不够精细,部门在预算执行中调整预算的现象时有发生,导致部门预算弹性过大;四是预算执行的监督管理不够;五是财政部门缺乏专业技术人员,对项目实施过程及其完成结果绩效考评难以把握,导致在拨付项目工程款项时,困难较多,一定程度上影响了预算执行率。

 在今后的工作中,我们将加大新《预算法》的宣传和培训使预算法贯穿预算编制、执行、调整、监督。多与上级财政部门了解、学习关于项目库建设、政府采购预算编制和项目绩效评价应用于预算安排等当前财政改革较为前沿的业务知识,使部门预算编制更科学、合理、规范、精细,提高项目支出预算的科学性、合理性。

(三)关于“政府新增债券支出进度慢,较大资金结余4017.12万元”问题

 政府新增债券支出进度慢,资金结余较大的原因:一是上级第二批核定的债券资金较晚,且2015年下半年以因来雨水多雨期长,一定程度上影响了项目的推进;二是一些项目的征地难度大,影响了项目的开展;三是按招投标的有规定和要求,项目建设规模达200万元或以上的需报送市级统一排队招标,由于排队周期冗长,导致项目无法按时开工,严重影响工程进度;四是由于我县可用财力严重不足,项目前期工作准备不充分,从而影响了项目的具体实施进度。

 下步,我们将加强与项目单位对接,并及时向县政府汇报,力争尽早将资金分配落实到具体项目。同时加强对项目的跟踪检查,督促项目单位按照相关规定,加快项目建设进程,确保债券资金及时形成实际支出,并加强对债券资金的监管,确保资金安全。

 主任、各位副主任、各位委员,2015年财政各项工作在全县各部门的共同努力下已顺利完成,为“十二五”规划收官划上圆满句号!展望2016年,新形势、新起点赋予我们新目标、新任务,责任重大、使命光荣。我们将认真落实县委、县政府各项工作部署,自觉接受县人大监督,虚心听取县政协的意见和建议,正确认识和把握财政改革发展面临的新形势,全面贯彻和落实供给侧结构性改革的新要求,锐意进取,开拓创新,确保年度各项财政预期目标顺利完成,为全面推进“十三五”时期财政工作开好局,起好步!为推动武宣经济社会发展再上新台阶作出积极贡献!

 

 

                                                                            2016年9月20日

 

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